內部控制作業流程
內部控制作業流程圖常用圖示符號方便貼. 一、個別符號. 圖示符號. 名稱. 準備作業. 處理程序. 決策. 結束. 流程. 文件. 多重文件. 他項內控作業. 同頁連接. 換頁連接. ,另為便於查閱，應就其內容建立整體目錄索引。 八、各機關如已建置有效之內部控制程序文件，例如經外部機構驗證通過之標準制度文件等， ... ,作業流程圖：該作業程序之流程圖。 6. 作業說明：該作業程序步驟(人時事地物)說明。 (1)控制重點：說明內控∕稽核重點。 (2)異常處理：曾經發生過異常問題之處理經驗的 ... ,量成本效益、重要性及風險性原則，參考「政府內部控制觀念架. 構」(如附件1)，據以設計簡明有效且具 ... 理；第五款文件得併入作業流程中設計，並納為內部控制制度之. ,各機關推動強化內部控制作業流程. 組設內部控制小組及. 內部稽核專責單位或. 任務編組. 辦理內部控制(含內部. 稽核)教育訓練. 檢討強化現有內部控. 制作業，並就監察院. ,學校財團法人及所設私立學校內部控制制度實施辦. 法中華民國98年12月09日教育部臺 ... 控制環境. ▻ 風險評估. ▻ 作業控制. ▻ 資訊與溝通. ▻ 監督活動. TMU X NUTC ... ,作業流程. 步驟說明. 權責單位. 籌. 備. 階. 段. 1.研擬內部控制. 自行評估計畫. (1)內部稽核專責單位或任務編組（以下簡稱. 內稽單位）應考量內部控制制度中各項控. ,註：目前國防部所屬單位. 零用金每筆支付. 上限為2 萬元，不適. 用本作業流程。 1萬元以下. 支出(註). Page 36. 36. ,機關得就一項作業流程製作一份自行檢查表，亦得將各項作業流程依性質分類，同一類之作業流程合併成一份自行檢查表，其格式可參採行政院主計處網站內部控制專區之｢內部控制 ... ,符合未符合不適用. 評估情形說明. 一、作業流程有效性. (一)作業程序說明表及作業流程圖. 之製作是否與規定相符。 (二)內部控制制度是否有效設計。 二、○○作業.
| 相關軟體 Process Monitor 資訊 | |
|---|---|
 內部控制作業流程 相關參考資料
內部控制作業流程圖常用圖示符號方便貼
內部控制作業流程圖常用圖示符號方便貼. 一、個別符號. 圖示符號. 名稱. 準備作業. 處理程序. 決策. 結束. 流程. 文件. 多重文件. 他項內控作業. 同頁連接. 換頁連接. http://docs.audit.fju.edu.tw 內部控制制度共通性範例作業流程設計原則及格式
另為便於查閱，應就其內容建立整體目錄索引。 八、各機關如已建置有效之內部控制程序文件，例如經外部機構驗證通過之標準制度文件等， ... https://www.dgbas.gov.tw 內部控制制度文件撰寫技巧交戰守則
作業流程圖：該作業程序之流程圖。 6. 作業說明：該作業程序步驟(人時事地物)說明。 (1)控制重點：說明內控∕稽核重點。 (2)異常處理：曾經發生過異常問題之處理經驗的 ... http://activity.hk.edu.tw 內部控制制度設計原則
量成本效益、重要性及風險性原則，參考「政府內部控制觀念架. 構」(如附件1)，據以設計簡明有效且具 ... 理；第五款文件得併入作業流程中設計，並納為內部控制制度之. https://www.secretariat.ntust. 內部控制制度設計實務與自行評估作法 - 行政院主計總處
各機關推動強化內部控制作業流程. 組設內部控制小組及. 內部稽核專責單位或. 任務編組. 辦理內部控制(含內部. 稽核)教育訓練. 檢討強化現有內部控. 制作業，並就監察院. https://www.dgbas.gov.tw 內部控制基本認知、架構內部稽核操作方法、修正程序
學校財團法人及所設私立學校內部控制制度實施辦. 法中華民國98年12月09日教育部臺 ... 控制環境. ▻ 風險評估. ▻ 作業控制. ▻ 資訊與溝通. ▻ 監督活動. TMU X NUTC ... https://secretary.nutc.edu.tw 內部控制自行評估作業程序 - 新北市政府主計處
作業流程. 步驟說明. 權責單位. 籌. 備. 階. 段. 1.研擬內部控制. 自行評估計畫. (1)內部稽核專責單位或任務編組（以下簡稱. 內稽單位）應考量內部控制制度中各項控. https://www.bas.ntpc.gov.tw 出納業務內部控制制度共通性作業範例 - 財政部國庫署
註：目前國防部所屬單位. 零用金每筆支付. 上限為2 萬元，不適. 用本作業流程。 1萬元以下. 支出(註). Page 36. 36. https://www.nta.gov.tw 柒、內部控制制度設計範例
機關得就一項作業流程製作一份自行檢查表，亦得將各項作業流程依性質分類，同一類之作業流程合併成一份自行檢查表，其格式可參採行政院主計處網站內部控制專區之｢內部控制 ... https://www.ud.taichung.gov.tw 行政院主計總處內部控制制度
符合未符合不適用. 評估情形說明. 一、作業流程有效性. (一)作業程序說明表及作業流程圖. 之製作是否與規定相符。 (二)內部控制制度是否有效設計。 二、○○作業. https://www.dgbas.gov.tw |