資訊處理部門之功能及職責劃分
... 者，其內部控制制度除資訊部門與使用者部門應明確劃分權責外，至少應包括下列控制作業： (1)資訊處理部門之功能及職責劃分。 (2)系統開發及程式修改之控制。 ,一、資訊處理部門之功能及職責劃分。 二、系統開發及程式修改之控制。 三、編製系統文書之控制。 四、程式及資料之存取控制。 五、資料輸出入之控制。 六、資料處理 ... ,一、資訊處理部門之功能及職責劃分。 二、系統開發及程式修改之控制。 三、編製系統文書之控制。 四、程式及資料之存取控制 ... ,公開發行公司使用電腦化資訊系統處理者，其內部控制制度除資訊部門與使用者部門應明確劃分權責外，至少應包括下列控制作業： 一、資訊處理部門之功能及職責 ... ,資訊處理部門之. 功能及職責劃分. 一、作業程序：. (一)資訊處理部門負責電腦化作業之規劃、推動及執行，其功能列舉如. 下：. 1.應用系統之引進、分析、設計、程式 ... ,101 年8 月修. 1、 資訊處理部門之功能及職責劃分之稽核：AC-10100. 7-3 ... 資訊處理單位之組織功能是否基於職能適當分工，訂定權責分工. 及職務說明，並規劃適當 ... ,作業程序及控制重點. 依據資料. CC-10100 資訊處理部門之功. 能及職責劃分. 一、作業程序：. (一). 資訊單位之組織及功能. 1. 資訊單位為非隸屬使用者單位之獨立 ... ,一、資訊處理部門之功能及職責劃分。 二、系統開發及程式修改之控制。 三、編製系統文書之控制。 四、程式及資料之存取控制。 五、資料輸出入之控制。 六、資料處理 ...
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