內部稽核作業程序

作業程序：. 2.1 內部稽核人員的資格條件：. 2.1.1 稽核可由「本校內部稽核人員」或「外聘專業人員」評鑑等方式執行。 2.1.2 本校內部稽核人員需受過「 ...,內部控制制度. 文件編號. CGU-17-A. 內部稽核作業程序. 修訂版次. 4.0. 長庚大學. 核准日期106 年11 月27 日. 一、目的. 本校實施內部稽核，以協助校長檢核內部控制 ... ,作業程序：. 2.1. 擬定稽核計畫：. 2.1.1. 依據風險評估結果，擬訂年度稽核計畫及預定執行時程表，據以稽核本校之. 內部控制。 2.1.2. 稽核計畫陳校長核定後，依計畫 ... ,部控制制度處理準則」規定，擬訂年度稽核計畫，據以檢查公司之內部控制制度，以 ... 稽核對象：. 包括公司內部各單位負責之所有業務。稽核作業程序：. 1.每年年底前 ... ,1. 依據主管機關法令規定及本公司制訂之『內部控制制度』、『內部稽核制度』及『自. 行檢查處理程序』之規範執行內部稽核作業。 2. 稽核單位每年年底前應依法令規定、 ... ,3.1.3推舉稽核小組成員。 3.2稽核小組組長. 3.2.1稽核作業之執行。 3.2.2提出稽核人員人力安排與管理。 3.2.3稽核員「矯正與預防措施報告」之初審。 3.2.4內部稽核 ... ,內部稽核程序書. 2.0. QP-21. 21-2/5. 1、目的：為驗證內部各項作業活動是否符合規定，規劃及執行各項作業之稽核，查證各單. 位作業活動及相關結果，進而判定作業 ... ,弘光科技大學稽核室. 高采秀. 2011年12月16日. 1. 報告大綱. 壹、內部稽核作業程序. 貳、教學與學生事項之風險評估. 參、教學與學生事項之稽核計畫. 肆、教學與學生 ... ,2.1.1 制定：由各單位依其業務職掌分別撰寫作業程序，包括人事事項、財務事項、營運 ... 2.1.2 彙整：由稽核室負責將各單位之作業程序彙整成本校之內部控制制度。 ,二）內部稽核的工作特質是管理的補助，使各項作業記錄及處理程序健全而無 ... 稽核人員應立於關鍵性地位，對有關會計業務等各項作業程序是否能自動牽制，應.

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